2017年部门预算编制说明目录：

 一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2、项目支出情况

（一）政府性基金预算

（二）社会保险基金预算

（三）国有资本经营预算

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

六、名词解释

 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州纪委办公室2017年部门预算的通知》（西财预发[2017]12号）的相关要求，现将西双版纳州纪委、西双版纳州监察局2017年部门预算公开如下：  

  一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

1．主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

 2．主管全州行政监察工作。根据《中华人民共和国行政监察法》规定的职责、权限、监察程序开展行政监察工作。

3．负责检查并处理州委和州级国家机关各部门、各县市区党的组织和州委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4．在省纪委和州委的领导下，结合本地区实际，深入持久地开展反腐败斗争，落实党风廉政建设各项任务。

5．会同和配合有关部门开展纪检监察工作方针、政策和党纪、政纪及法规的宣传教育工作。

6．对全州基层的纪检监察工作进行督促、检查、指导和帮助。

（二）主要工作

1．认真落实中央和中央纪委部署要求，加强反腐败体制机制创新和制度保障。

2．深入落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”。

3．以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制腐败蔓延势头。

4．强化对领导干部的监督、管理和教育。

5．转职能、转方式、转作风，用铁的纪律打造纪检监察队伍。

（三）机构设置情况

中共西双版纳州纪委、西双版纳州监察局（州预防腐败局）内设11个机构，具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（州政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派出纪工委监察分局5个。

州委巡视工作联络办公室设在州纪委。

二、2017年部门预算编制情况

根据西双版纳州财政局关于试编2017年-2019年中期财政规划和编制2017年州级部门预算的通知（西财预发[2016]257号）精神，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》和《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》，按照2017年部门预算口径、标准及要求，填报单位概况信息、人员信息等与预算编制相关的信息，编制部门三年项目支出规划。

三、部门基本情况

中共西双版纳州纪委、西双版纳州监察局人员编制77人，其中：行政编制74人，后勤服务编制3人。实有人员64人，其中：在职人员64人。

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

2017年部门预算总收入19616462元，其中：财政拨款11544180元，上年结余、结转8072283元。

2017年部门预算总支出19616462元，其中：基本支出9416462元（含上年公用经费结余72282元），占总支出的48%；项目支出10200000元（含上年办案点建设经费结余8000000元），占总支出的52%。

1、基本支出情况

2017年部门预算基本支出9344180元。按支出经济分类划分，工资福利支出7733172元，占基本支出预算82.76%；商品和服务支出1611008元，占基本支出预算17.24%。

2016年部门预算基本支出8913671元。2017年比2016年度基本支出增加502791元，增加5.64%，按支出经济分类划分，工资福利支出5689254元，占基本支出预算63.82%；商品和服务支出1645901元，占基本支出预算18.47%；个人和家庭补助支出1578516元，占基本支出17.71%。基本支出变动原因主要一是人员较上年减少3人，公用经费按定额标准核算，较上年减少75000元。二是今年调增人员工资和津补贴。

2017年用于保障州纪委监察局机构正常运转的日常支出1451400元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.24％。正常运转的日常支出与上年1507501元对比减少56101元，减少原因主要是：人员较上年减少3人，公用经费按定额标准核算，较上年减少75000元。

2、项目支出情况

2017年用于保障州纪委监察局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1020万元，主要是巡察、办案点建设、反腐倡廉教育基地建设等方面的开支。与上年78万元对比增加942万元，增加1207.7%。增加的原因主要是2016年预算的项目资金只是我单位2015年的项目结余资金78万元，其他项目资金作为切块资金申请使用，未在项目预算中体现。今年单位全部资金反映在预算中，含2016年度办案点项目结余资金800万元，增加纪检业务经费、巡察经费，反腐倡廉教育基地升级改版和维护费等项目资金220万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算0元。

（三）社会保险基金预算

社会保险基金预算0元 。

（四）国有资本经营预算

社会保险基金预算0元 。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西双版纳州纪委监察局2017年机关运行经费是1451400元，比上年1507501减少56101元，下降3.72%，减少的主要原因是：人员较上年减少3人，公用经费按定额标准核算，较上年减少75000元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、印刷费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（二）政府采购安排情况

西双版纳州纪委监察局2017年政府采购预算670000元，比上年650000元增加20000元，增长3.1%，增加的主要原因一是上年基本支出的采购未做预算，今年由于设备老化需要购置而增加300000元的采购预算；二是今年州委巡察办设在我单位，采购资产较上年增加。具体预算情况如下：

1.2017年部门基本支出政府采购预300000元,其中：办公家具2批80000元；传真机5台10000元；打印机5台10000元；复印件1台40000元，计算机10台40000元；空调8台20000元；装修和修缮工作1批100000元。

2.2017年部门项目支出政府采购预算370000元，其中：巡察工作经费采购100000元，分别为计算机2台10000元，空调2台10000元，复印机1台20000元，办公家具1批43000元，摄影、摄像设备1批10000元，碎纸机5台2000元，打印机1台5000元；办案点建设经费采购办公家具1批50000元，监控设备1批50000元，装修和修缮工程1批170000元。

六、名词解释

无专业性较强的名词解释。 

附表：1.西双版纳州纪委办公室2017年部门收支预算总表 

      2.西双版纳州纪委办公室2017年部门收入总表 

      3.西双版纳州纪委办公室年部门支出总表 

      4.西双版纳州纪委办公室2017年财政拨款收支预算总表 

      5.西双版纳州纪委办公室2017年财政拨款一般公共预算支出表 

      6.西双版纳州纪委办公室2017年财政拨款基本支出预算表 

      7.西双版纳州纪委办公室 2017年部门财政拨款基本支出明细表 

      8.西双版纳州纪委办公室2017年部门财政拨款基本支出明细表 

      9.西双版纳州纪委办公室2017年财政拨款项目支出预算表 

10.西双版纳州纪委办公室2017年部门财政拨款项目支出明细表 

11.西双版纳州纪委办公室 2017年部门基本支出政府采购预算表    

12.西双版纳州纪委办公室2017年部门项目支出政府采购预算表 

13.西双版纳州纪委办公室2107年部门政府购买服务预算表 

14.西双版纳州纪委办公室 2017年政府性基金预算支出表 

15.西双版纳州纪委办公室2017年部门单位基本信息表

12州纪委办公室2017年部门预算公开版.xls