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监督索引号53280018022200000
中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委
2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门项目支出预算表
十五、部门财政拨款基本支出情况表
十六、部门基本支出政府购买服务预算表
十七、部门项目支出政府购买服务预算表
十八、部门单位基本信息表一
十九、部门单位基本信息表二
二十、部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于州纪委办公室2019年部门预算的通知》（西财行发〔2019〕12号）的相关要求，现将中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委2019年部门预算公开如下：
第一部分 中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对州委工作部门、州委批准设立的党组（党委），各县（市）党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全州监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我州关于纪检监察方面的制度规定，参与起草制定我州相关规范性文件。
7.在省纪委省监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻（出）机构、县（市）纪检监察机关、州管企业、州属高校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。
（二）主要工作
1．认真落实中央和中央纪委部署要求，加强反腐败体制机制创新和制度保障。
2．深入落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”。
3．以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制腐败蔓延势头。
4．强化对领导干部的监督、管理和教育。
5．转职能、转方式、转作风，用铁的纪律打造纪检监察队伍。
二、机构设置情况
中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委机关共设16个内设机构。具体为：办公室（已下设秘书科、信息督查科、行政科）、组织部、宣传部（已下设网络舆情科）、党风政风监督室、信访室（新设检举举报中心）、案件监督管理室、第一至第四纪检监察监督室、第一至第四纪检监察审查室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子，新下设申诉复查科）、纪检监察干部监督室。州委巡视工作联络办公室设在州纪委。
三、重点工作概述
主要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。根据《中华人民共和国监察法》行使职权，维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
根据西双版纳州财政局关于编制2019年-2021年中期财政规划和编制2019年州级部门预算的通知（西财预发〔2018〕204号）精神，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》和《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》，按照2019年部门预算口径、标准及要求，填报单位概况信息、人员信息等与预算编制相关的信息，编制部门三年项目支出规划。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制114人，其中：行政编制114人，机关工勤编制3人，事业编制0人。在职实有75人，其中：财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休3人，退休18人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,368.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1,140.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转227.91万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委财政拨款收入1,140.18万元，其中：本年收入1,140.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,140.18万元（本级财力1,140.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出1,368.09万元，其中：基本支出1,168.2万元，占总支出的85.39%，项目支出199.90万元，占总支出的14.61%。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出1,366.17万元、社会保障就业支出1.92万元，主要反映纪检监察机关日常运行，一般行政管理事务的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,368.09万元。财政拨款安排支出1,140.18万元，上年结转结余227.91万元，其中：基本支出1,168.20万元，项目支出199.90万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算中功能科目2011101“一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”1,138.26万元,主要用于单位人员工资保障、机构正常运转使用的开支。
功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”1.92万元,主要用于离退休人员的日常公用经费和离休人员特需费的发放。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门预算财政拨款安排支出1,140.18万元，其中：基本支出1,140.18万元，项目支出0万元，支出按经济分类科目为工资福利支出870.33万元，其中：基本工资336.83万元、津贴补贴473.14万元、奖金28.07万元、其他工资福利支出32.29；商品和服务支出248.33万元,其中：办公费16.49万元、印刷费0.50万元、手续费0.02万元、水费0.60万元、电费4.00万元、邮电费14.50万元、物业管理费0.45万元、差旅费41.50万元、因公出国（境）费用15.00万元、维修（护)费10.00万元、租赁费4.40万元、会议费1.50万元、培训费2.00万元、公务接待费1.80万元、劳务费1.00万元、专用材料费1.00万元、委托业务费1.00万元、工会费17.96万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护经费11.00万元、其他交通费90.62万元、其他商品和服务支出12.92万元；对个人和家庭的补助3.90万元，为生活补助；资本性支出17.62万元，其中，办公设备购置9.62万元、大型修缮8.00万元。
（三）一般公共预算支出
中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委2019年一般公共预算当年拨款1,140.18万元，比2018年预算数减少125.94万元，下降9.95%。主要原因是：2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。
1、2011101行政运行 2019年预算数为1,138.26万元，比2018年预算数减少125.88万元，下降9.96%。主要原因是：2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。
2、2080501归口管理的行政单位离退休 2019年预算数为1.92万元，比2018年预算数减少0.06万元，下降3.03%。主要原因是：离退休人员人员减少1人。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委2019年政府采购预算9.62万元，比2018年减少7.76万元，下降44.65%，减少的主要原因是减少的主要原因是部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目支出采购未在年初部门预算中反映，现预算的资金主要是行政运行公用经费用于采购的预算。具体预算情况如下：办公家具6张0.30万元、办公家具10个2.00万元、计算机6台2.40万元、办公家具42个4.20万元、办公家具6台0.72万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,140.18万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的21.78％。与上年对比，今年较上年工资福利支出占基本支出的85.88％，下降9.55%，下降主要原因是工资福利支出中的公务交通补贴调整到商品和服务支出中反映、公积金调减、绩效考核奖未列入预算等；办日常公用经费（商品和服务支出）占比较上年14.12％增加7.66%。增加的原因主要是人员较上年度增加7人，公用经费增加、公务交通补贴调整到商品和服务支出中反映。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199.90万元，如办案点（区）改造建设、纪检监察专项工作等开支。与上年对比增加199.90万元，增加的原因主要是项目支出上年结转结余部分今年在年初部门预算中反映。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委2019年“三公”经费财政拨款预算安排37.00万元，其中，安排因公出国（境）费用15.00万元，公务用车购置及运行费17.00万元，公务接待费5.00万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委根据年初预算，安排出国（境）费预算15.00万元，比2018年增加15.00万元，增长100%，主要是由于上年无因公出国（境）计划导致增加。主要用于开展因公出国（境）学习、国际合作交流等工作。增加的原因主要是本年度有因公出国（境）安排。
2、公务用车购置及运行费
2019年中共西双版纳州纪委、西双版纳州监察委安排公务用车购置及运行费17.00万元，其中：购置费0万元，比2018年持平、运行费17.00万元，比2018年持平，主要用于保障机关工作运行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无增减变化的原因主要是今年州纪委州监察委改革，车辆有所增加，在厉行节约的基础上，预算资金与上年持平。
3、公务接待费
2019年中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委安排公务接待费预算5.00万元，比2018年减少4.00万元，下降44.44%，主要用于接待上级单位、省内外同系统单位和两县一市相关人员。原因主要是严格控制，执行八项规定，厉行节约。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
中共西双版纳州纪委 西双版纳州监察委2019年机关运行经费是269.85万元，比上年增加91.02万元，增长50.90%，增加的主要原因是：人员较上年度增加7人，公用经费相应增加；公务交通补贴从工资福利支出调整到机关运行经费中的商品和服务支出中反应，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
监督索引号53280018022200111
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