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中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对州委工作部门、州委批准设立的党组（党委），各县（市）党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全州监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我州关于纪检监察方面的制度规定，参与起草制定我州相关规范性文件。

7.在省纪委省监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻（出）机构、县（市）纪检监察机关、州管企业、州属高校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．认真落实中央和中央纪委部署要求，加强反腐败体制机制创新和制度保障。

2．深入落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”。

3．以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制腐败蔓延势头。

4．强化对领导干部的监督、管理和教育。

5．转职能、转方式、转作风，用铁的纪律打造纪检监察队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2020年末实有人员编制143人。其中：行政编制138人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员112人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）,其他人员6人，主要是外聘合同业务岗3人、后勤岗3人。

离退休人员27人。其中：离休2人，退休25人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2020年度收入合计32,528,045.22元。其中：财政拨款收入32,448,625.26元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入79,419.96元，占总收入的0.24%。收入32,528,045.22元与上年22,346,222.60元对比，增加10,181,822.62元，增长45.56%。其中：财政拨款32,448,625.26元，比上年22,345,222.60元增长10,103,402.66元，增长45.22%；其他收入79,419.96元比上年1,000.00元增加78,419.96元，增长7842.00%。

变动主要原因是本年单位新增人员较多，人员经费、办公经费等基本运行经费大幅增加，同时嘎洒等工作点运行费、信访举报平台建设等项目经费较上年度增加，其他收入为公益岗岗位及社保补贴，而上年无公益岗无该部分收入，因此本年整体经费较上年增长较多。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2020年度支出合计32,524,649.36元。其中：基本支出27,687,856.23元，占总支出的85.13%；项目支出4,836,793.13元，占总支出的14.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年与上年总支出24,358,272.45元对比，增加8,166,376.91元，增长33.53%。其中：基本支出27,687,856.23元，比上年19,277,959.17元增加8,409,897.06元，增长43.62%；项目支出4,836,793.13元，比上年5,080,313.28元减少243,520.15元，降低4.8%。

变动主要原因是单位人员大幅增加，对应的人员经费及公用运行经费等支出增加，部分项目对应经费支出减少，主要减少的有：州纪委州监察委新办公楼谈话区办案区改造建设经费；嘎洒办案点建设经费；机关办公楼车棚大型修缮费等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)机关正常运转的日常支出27,687,856.23元。与上年19,277,959.17元对比增加8,409,897.06元，增长43.62%。

主要是因为人员经费，办公费，差旅费日常公用经费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,806,979.10元，占基本支出的89.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,880,877.13元，占基本支出的10.40%。单位人均年日常机关运转费为230,732.14元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,836,793.13元。与上年5,080,313.28元对比减少243,520.15元，降低4.8%。主要原因是嘎洒办案点等相关建设经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：纪检监察业务费（含中央政法纪检监察转移支付资金等）该笔资金用于2020年度纪检业务有关的案件办理产生的食宿、差旅及业务培训等支出3237237.23元；机关办公楼车棚大型修缮费30,000.00元专用于机关车棚搭建后续支出；嘎洒办案点（1-11月）、勐养办案点（10-12月）运转经费支出655031.80元；巡察工作专项经费专用于全州巡察工作开展支出351022.10元；扫黑除恶工作开展经费200000.00元；信访检举举报平台建设支出250000.00元；警示教育基地管理、纪检监察业务培训班等经常性项目业务支出74880.00元。2020年州纪委八届五次全会经费支出（含财政直接支付资金）38622.00元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2020年度一般公共预算财政拨款支出32,453,629.40元，占本年支出合计的99.78%。与上年24,358,272.45元对比增加8,095,356.95元，增长33.23%，主要原因为本年在编人员数量增加，工资社保等人员经费、相应的机关办公运行经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出24,104,765.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%。主要用于基本工资、津补贴、办案经费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费等的支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于单位开展扫黑除恶专项业务发生的差旅费、办公费及设备购置等费用支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出5,103,324.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%。主要用于离退休公用经费的支出、职工工伤、生育、养老保险、职业年金及抚恤金的支出。

  9.卫生健康（类）支出1,653,488.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于行政单位基本医疗和公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出1,392,051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于职工住房公积金、购房补贴的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为295,000.00元，支出决算为459,267.59元，完成预算的155.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为447,017.59元，完成预算的223.51%；公务接待费支出决算为12,250.00元，完成预算的27.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位年初未预算公务用车购置费，年中因实际工作开展需要，根据西车管发〔2020〕5 号文件新增一辆特种专业技术用车，公务用车购置费增加。同时今年人员增多、案件增多，车辆使用频率增加，油费、维修费及新车保险等费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加273,070.82元，增长146.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少20,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加292,617.82元，增长189.52%；公务接待费支出决算增加453.00元，增长3.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位年初未预算公务用车购置费，年中因实际工作开展需要，根据西车管发〔2020〕5 号文件新增一辆特种专业技术用车，同时今年人员增多、案件增多，车辆使用频率增加，油费、维修费及新车保险等费用增加，公务用车购置及运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出447,017.59元，占97.33%；公务接待费支出12,250.00元，占2.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出447,017.59元。其中：

公务用车购置支出278,118.50元，购置车辆1辆。因留置工作点办案业务开展需要，根据西车管发〔2020〕5 号文件相关规定，新增一辆特种专业技术用车。

公务用车运行维护支出168,899.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费12,250.00元。其中：

国内接待费支出12,250.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省纪委监委下来调研、检查指导工作、协助办案和各县市级纪委监委交流办案等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)2020年机关运行经费支出2,880,877.13元，与上年2,509,157.81元对比增加371,719.32元,增长14.81%,增加主要原因是我单位本年新增人员较多，相应办公物品需求增加，机关运行费用、水电费、办公设备购置等费用增加。其中增加：办公费129,449.57元，印刷费13,169.00 元，水费5,728.50 元，电费9,702.89 元，邮电费19,937.98 元，公务接待费453.00 元，专用材料费8,876.89 元，委托业务费16,302.40 元，工会经费52,150.32 元，其他交通费239,545.00 元，其他商品和服务支出61,489.70 元，办公设备购买64,289.19元等。部门机关运行经费主要用于单位正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州纪律检查委员会(西双版纳傣族自治州监察委员会)资产总额22,883,492.39元，其中，流动资产657,195.44元，固定资产22,055,217.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程30,000.00元，无形资产141,079.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,534,527.75元，其中流动资产增加101,196.67元，固定资产增加1,473,331.08元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少40,000.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额119,929.00元,其中：政府采购货物支出119,929.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额119,929.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据《西双版纳州财政局 西双版纳州国家保密局关于财政预决算公开保密管理有关问题的通知》文件要求对涉及国家秘密的事项不予公开。经省国家保密局认定，我单位办案点建设项目为秘密级国家秘密项目，相关情况不予公开，故本报告中数据均不包含涉密项目资金情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

  

监督索引号53280018022201111